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| 1.目的 为了规范并加强仓库管理工作，确保物品质量，更好地控制物料并配合生产，特制定本文件。 2.范围 适用于对本公司所有生产主料、辅料、半成品、成品、待处理品、顾客提供物品的控制管理。 3.职责 3.1仓库负责对原材料、半成品、成品的储存、搬运、防护、标识、交付等管理工作。 3.2 品质部负责原物料、半成品、成品进仓前之检验工作。 4.定义 （无） 5.作业程序 5.1原材料的入仓 5.1.1当仓管员接到供方的《送货单》后，填写《进料验收单》 并通知品质部检验。 5.1.2原材料的检验及入库： IQC将检验后的产品进行标识，如为合格品，仓库将其入库并办理入库手续，如为不合 格品，则放在不合格品区，通知采购部进行处理。特殊情况下，如：物料急需采用，品质部 在物料标识卡上盖 “特采”印章，经理签名同意，仓库可办理入库手续，并填写《原材料入 库单》。 5.1.3核数和对单 办理入库手续时，仓管员要拿“送货单”之数量与所送物料实际数量核对。如数量有误， 则在“送货单”上注明实际数量，并通知采购员与供方协调，登帐时依实际数量为据。 5.1.4物料入库归位、摆放 当所收物料的质量和数量均无误后，仓管员应派搬运工将其搬运入库，按规定位置和 摆放规则摆放。 5.1.5建立物料登记帐册。 当物料进仓归位后，仓管员应在 “材料进出帐” 上登记入帐。并注意保持帐、物统一。 5.2仓库的管理。 5.2.1库存管理。 5.2.1.1一般情况下，生产物料严格按物料需求之数量进行采购，不得超量采购（即控制在正常损耗之内），如需超量采购（如目前市场上该物料供应紧张），必须经上级批准方可。通用性零配件可采购一定的安全库存，但不得超过最高库存量。如有呆料应及时上 报或采取措施。 5.2.1.2对于顾客提供品一般不能代替或更改，如需更改或代替，必须征得顾客同意。 5.2.2物料盘点 5.2.2.1抽盘 当发现问题，或稽查仓管员成绩时，物料部可根据情况不定期对各仓库或某种（或几种） 材料进行抽查盘点，然后将抽查结果登记在“物料盘点表”上。 5.2.2.2月盘点 各仓库每月要进行物料盘点，同时将盘点结果填写在“物料盘点表”上，经盘点人签名 后，交主管审核，然向总经理汇报。如发现异常情况，需有针对性的重盘或报告上级处理。 5.3.2.3年终清查 各仓库每年要进行年终物料清查，对在仓品进行彻底盘点，将盘点结果登记在“物料盘 点表”上，并作成年终总结报告。各车间储存的原材料、半成品、成品由车间负责盘点，并 填写“物料盘点表”交仓库。 5.3.4物料的防护和保管 5.3.4.1物料的搬运和摆放规定 物料在搬运过程中，首先应对物料的标签进行确认，再视物件之状况选择适当的搬运 工具，以人、物安全为原则，严禁重摔、碰撞以免损坏。物料的摆放高度不超过1.8米，宽度不超过1.2米。 5.3.4.2库房环境 5.3.4.2.1 通风、采光情况 库房要求空气流通，特别是存放天那水、油漆等化学物品的空间，通风情况尤其要注 意。库房要求光线正常，尤其主料仓、辅料仓的光线情况。温度要求控制在5-35℃（特 殊产品除外），湿度控制在45-85%.如果温湿度未能在控制范围内，将采取通风、干燥等 方法。 5.3.4.2.2 电气线路、消防器材和通道情况。 仓库的电气线路与物料要保持适当的距离。仓库内要有足够的消防器材（如灭火等）， 并且要求易拿易取。对消防器材要经常检查。仓库内的走火通道，要求保持畅通无阻， 不得随便摆放物料、用具等。 5.3.4.2.3材料及产品库宜搜369存期限的管理 产品的保存期限为12个月，超过12个月需出货的产品，仓库应通知品质进行品质检 验，具体按《监视与测量控制程序》执行。材料的保存期限按《材料保质期清单》执行， 超过保质期的材料，如需发给生产部门生产的，仓库应通知品质部进行检验。具体按《监 视与测量控制程序》执行。 5.3.4.2.4对于感光材料和防尘材料，一定要摆放在仓库阴凉的位置，储存箱上要用保鲜膜包好，并标示清楚感光及防尘材料。 5.4原材料出仓。 5.4.1仓库按生产计划填写《原材料出仓单》执行发料，发料时，需双方点数核对，领料方 有必要查核一下物料的质量状况，必须注意，没有品管部加盖或标注质量状况标识的物料， 不准出库使用（免检物料除外）。生产因特殊原因需补料时，必须填写《补料单》经经理批准 后，由仓库发料。 5.4.2物料出仓后，仓管员要及时登记帐本。 5.1.1先进先出原则：仓管员根据原辅料的入库先后顺序及每批物料的入库时间，记录 在《物资收发卡》上，同时注明：时间，数量，进料检验批号。执行先入库的物料，优先出库，同批物料，一次未完全出库完毕的，顺次继续出库，直至完毕；出库时也需在《物资收发卡》上注明：时间，数量，检验批号。 5.5 物料异常处理。 5.5.1在生产过程中或结束后，生产现场如留有余料需退仓时，退料部门需先整理，然后填 写“退料单”，经部门主管批准后执行，办理退料手续时，双方需点数核准。 5.5.2供方、外发加工厂商材料异常。在生产过程中，发现材料异常时，品管部填写《进料 品质异常联络单》给采购，再由采购部联络处理。 5.5.3仓库要对特采、降级使用、让步放行的材料做特别的标识。 5.5.4报废规定 当认为物料的使用价值已失去时，仓管可填写“报废单”申请报废。半成品、成品的报 废必须经总经理批准。 5.6半成品的出入库 5.6.1半成品入库：生产部开出《半成品入库单》送品管确认，确认合格后在包装上贴（QC PASS）标签，在《半成品入库单》上签名，生产部门将《半成品入库单》与半成品一起 送至半成品仓。仓管员按2-5%抽点单位包装数量，并已抽查箱标明抽查标记，数量无误 后在《半成品入库单》上签名，并取回相应联单，将货收入指定位置。然后将数量入帐。 5.6.2半成品的出库：物控部根据营业部下达的《生产通知单》开列《半成品出库单》交 半成品仓，半成品仓管员按要求点好物料，并在物料卡上做好相应记录，并签名。车间 领料人核对数量后在《半宜搜369网址大全成品出库单》上签字。 5.7 包装成品的控制 5.7.1包装车间包装完毕后，应将包装成品及时搬至待验区，开《成品入库单》通知品质部 检验，QA检验合格后贴上PASS标签，并在《成品入库单》上签名入库。 5.8先进先出的要求： 原材的使用采严格按照“先进先出”的原则进行，原材料进行，仓管员在物料卡上注明有进料日期，发料时按进料日期的先后顺序发料。 6.相关文件 6.1《生产过程控制 |